中共南部县委农村工作委员会

2017年度部门预算编制说明

2017年5月15号

一、主要职能及主要工作

1、贯彻落实中央、省委、市委和县委关于"三农"工作及农村改革与发展的方针、政策及重大工作部署。

2、牵头抓好全县农业和农村经济工作。负责全县农业和农村工作方针、政策的制定，开展农村经济发展战略和产业政策研究，推动农业产业化经营，负责对农业、农村重要工作的检查和督办。

3、研究提出全县幸福美丽新村建设的政策建议，组织、协调、指导和督办考核全县新农村建设和农村全面小康建设。

4、开展调查研究，总结全县"三农"工作新经验，反应全县"三农"工作新动态，牵头制定农业和农村相关规划和意见，为委县委、县政府决策提供依据。

5、协调农口部门工作，配合抓好农村基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设。

6、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括农工委本级，以及下属二级单位1个（参照公务员法管理的事业单位有1个）。

三、收支预算总体情况

县农工委2017年收入预算145.49万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入145.49万元，占100%。

2017年支出预算145.49万元，其中：基本支出145.49万元，占100%；

四、财政拨款收支预算情况

农工委2017年度财政拨款收支预算总计145.49万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少4.1万元，下降2.8%。主要原因是减少公务用车。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

农工委2017年度一般公共预算财政拨款支出145.49万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.1万元，下降2.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

农工委2017年一般公共预算财政拨款支出145.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出134.1万元，占92.2%；社会保障和就业支出0.56万元，占0.38%；住房保障支出10.83万元，占7.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 农林水支出（类）农业（款）运行与维护(项)134.1万元，主要用于单位职工工资福利及奖金。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.56万元，主要用于单位遗属生活补助。

3.住房保障支出（类）住房保障改革支出（款）住房公积金（项）10.83万元，主要用于单位职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

县农工委2017年一般公共预算财政拨款基本支出145.49万元，其中：

人员经费136.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

县农工委2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，公务接待费支出预算为3万元。

1.2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2017年公务接待费3万元。计划用于本单位公务接待方面的开支（含外宾接待支出）。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，农工委机关及下属美丽乡村建设服务中心（二级预算单位）运行经费支出13万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）

1.财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（213类）（01款）(01项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业（213类）（01款）（99项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。