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南部长坪镇人民政府2017年部门预算编制的说明
按照预算单位有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一）乡人民政府基本职能
1.制定和组织实施经济和社会发展计划，产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展；
2.制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
4.按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力；
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）2017年重点工作
1.着力推进经济稳定增长。
2.着力推进社会治理创新。一是要突出解决群众诉求。二是要突出维护社会稳定。三是要突出做好安全生产工作。
3.着力推进社会事业同兴。一是要全力推进人口计生工作。二是要稳步推进基础设施建设。优化交通网络。三是要坚定推进扶贫攻坚行动。四是要整体推进文教卫生事业发展。
二、部门概况
本部门行政单位1个，内设机构4个（财政所、党政工作办公室，经济发展办公室、社会事务管理办公室），事业单位2个（农业服务中心、社会事业服务中心），与上年持平。
三、收支预算总体情况
2017年乡政府收入预算总额为390.3492万元，其中：当年财政拨款收入390.3492万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算390.3492万元，其中：一般公共服务223.3355万元，社会保障和就业63.4870万元，国防支出1万元，文化体育与传媒支出0.15万元，农林水支出82.8540万元，资源勘探信息等支出2万元，住房保障支出17.5227万元。
四、支出预算安排情况
本部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障乡政府机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障乡政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于乡政府机关人员工资、日常运转支出。
（二）社会保障和就业，主要用于年内农村五保户集中供养和散居支出。
（三）国防，主要用于农村兵役征集经费支出。
（四）文化体育与传媒，主要用于农村广播维修支出。
（五）农林水，主要用于村（社区）党支部、村（居）民委员会干部和村（居）民小组长的补助，义务兵优待金等支出。
（六）资源勘探信息等，主要用于乡辖区内安全维稳费用支出。
长坪镇财政所预算信息
表1. 2017年收支总表
表2. 2017年财政拨款收支预算总表
表3. 2017年一般公共预算支出预算表
表4. 2017年一般公共预算基本支出预算表
表5. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
表6. 政府性基金支出预算表
表6-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表7. 国有资本经营预算支出预算表
表1
澳门特区赌场,澳门博彩业网址长坪镇财政所（911121）2017年收支总表 | |||
单位：元 | |||
收入项目 |
2017年预算数 |
支出项目 |
2017年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
3903492 |
一、一般公共服务支出 |
2233355 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
10000 |
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
1500 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
634870 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
828540 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务等支出 |
20000 |
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
175227 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、债务发行费支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
3903492 |
|
3903492 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十七、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
二十八、结转下年 |
|
收 入 总 计 |
3903492 |
支 出 总 计 |
3903492 |
表2
澳门特区赌场,澳门博彩业网址长坪镇财政所(911121)2017年财政拨款收支预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
2017年预算数 |
项 目 |
合 计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
上年财政拨款资金结转 |
一、本年收入 |
3903492 |
一、本年支出 |
3903492 |
3903492 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
3903492 |
一般公共服务支出 |
2233355 |
2233355 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
10000 |
10000 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
1500 |
1500 |
|
|
|
上年财政拨款资金结转 |
|
社会保障和就业支出 |
634870 |
634870 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
828540 |
828540 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
商业服务等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
175227 |
332,022 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3903492 |
支 出 总 计 |
3903492 |
3903492 |
|
|
|
表3 | ||||||||
2017年一般公共预算支出预算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
行号 |
功能分类科目 |
项目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
科目编码 |
科目名称 | |||||||
类款项 | ||||||||
1 |
2010108 |
代表工作 |
人大代表之家经费 |
15000 |
|
15000 | ||
2 |
2010301 |
行政运行 |
人员经费 |
1948355 |
|
| ||
3 |
2010301 |
行政运行 |
公用经费 |
270000 |
|
270000 | ||
4 |
2030601 |
兵役征集 |
征兵经费 |
10000 |
|
10000 | ||
5 |
2070404 |
广播 |
农村广播维修经费 |
1500 |
|
1500 | ||
6 |
2080801 |
死亡抚恤 |
人员经费 |
47136 |
47136 |
| ||
7 |
2080805 |
义务兵优待 |
义务兵人员经费 |
58534 |
|
58534 | ||
8 |
2082102 |
农村特困人员救助供养 |
五保人员经费 |
529200 |
|
529200 | ||
9 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
居委会干部报酬 |
86400 |
|
86400 | ||
10 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
村干部报酬 |
600000 |
|
600000 | ||
11 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
村(居）民小组长报酬 |
142140 |
|
142140 | ||
12 |
2150605 |
安全监管监察专项 |
安全维稳经费 |
20000 |
|
20000 | ||
13 |
2210201 |
住房公积金 |
人员经费 |
175227 |
175227 |
| ||
14 |
|
|
|
|
|
| ||
15 |
|
|
|
|
|
| ||
合 计 |
3903492 |
2440718 |
1462774 | |||||
表4
澳门特区赌场,澳门博彩业网址长坪镇财政所(911121) 2017年一般公共预算基本支出预算表 单位：元 | ||||
经济分类科目 |
项目名称 |
预算数 | ||
科目编码 |
科目名称 | |||
类 |
款 | |||
合 计 |
| |||
301 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
01 |
基本工资 |
基本工资 |
664764 |
|
02 |
津贴补贴★ |
津贴及绩效工资 |
740064 |
|
03 |
奖金 |
奖励性工资 |
55397 |
|
04 |
其他社会保障缴费△ |
医疗保险 |
156244 |
|
残疾人保险 |
10636 | ||
|
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
07 |
绩效工资 |
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费△ |
养老保险 |
292045 |
|
09 |
职业年金缴费△ |
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出★ |
|
299205 |
|
01 |
办公费 |
办公费 |
39500 |
|
02 |
印刷费 |
印刷费 |
23000 |
|
03 |
咨询费 |
咨询费 |
|
|
04 |
手续费 |
手续费 |
5000 |
|
05 |
水费 |
水费 |
8000 |
|
06 |
电费 |
电费 |
8000 |
|
07 |
邮电费 |
邮电费 |
|
|
08 |
取暖费 |
|
|
|
09 |
物业管理费 |
物业管理费 |
|
|
11 |
差旅费 |
差旅费 |
56000 |
|
12 |
因公出国（境）费用 |
因公出国（境）费用 |
|
|
13 |
维修(护)费 |
维修(护)费 |
42000 |
|
14 |
租赁费 |
租赁费 |
|
|
15 |
会议费 |
会议费 |
28000 |
|
16 |
培训费 |
培训费 |
9000 |
|
17 |
公务接待费 |
公务接待费 |
20000 |
|
18 |
专用材料费 |
专用材料费 |
|
|
24 |
被装购置费 |
被装购置费 |
|
|
25 |
专用燃料费 |
专用燃料费 |
|
|
26 |
劳务费 |
劳务费 |
12000 |
|
27 |
委托业务费 |
委托业务费 |
|
|
28 |
工会经费 |
人员经费预算 |
29205 |
|
公用经费安排 |
| ||
|
29 |
福利费 |
福利费 |
|
|
31 |
公务用车运行维护费★ |
公务用车运行维护费 |
|
|
39 |
其他交通费用★ |
其他交通费用 |
13000 |
|
40 |
税金及附加费用 |
税金及附加费用 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
其他商品和服务支出 |
6500 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
222363 |
|
01 |
离休费 |
|
|
|
02 |
退休费 |
|
|
|
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
04 |
抚恤金 |
|
|
|
05 |
生活补助 |
遗属补助 |
47136 |
|
06 |
救济费 |
|
|
|
07 |
医疗费 |
|
|
|
08 |
助学金 |
|
|
|
09 |
奖励金 |
|
|
|
10 |
生产补贴 |
|
|
|
11 |
住房公积金 |
住房公积金 |
175227 |
|
12 |
提租补贴 |
|
|
|
13 |
购房补贴 |
|
|
|
14 |
采暖补贴 |
|
|
|
15 |
物业服务补贴 |
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
表5 | |||||||
澳门特区赌场,澳门博彩业网址长坪镇财政所(911121) 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位：元 | |||||||
单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||
911121 |
澳门特区赌场,澳门博彩业网址长坪镇财政所 |
20000 |
|
|
|
|
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
项 目 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
本年政府性基金预算支出 | ||||
科目编码 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
类 |
款 |
项 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6-1 | |||||||
政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
| ||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
项 目 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
本年国有资本经营预算支出 | ||||
科目编码 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
类 |
款 |
项 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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